湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職院2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2019年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員

三、2019年收支預(yù)算說明

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）其他事項(xiàng)

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1958年，是一所由湖南省教育廳主管、衡陽市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責(zé)是培養(yǎng)高級(jí)、高技能財(cái)經(jīng)和工業(yè)應(yīng)用型技術(shù)人才，提供會(huì)計(jì)、機(jī)電工程、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、電子信息、汽車工程、現(xiàn)代物流等高等專科學(xué)歷教育，以及相關(guān)繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì)服務(wù)等，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。學(xué)院控規(guī)占地面積1000余畝，現(xiàn)有在校學(xué)生10227人，教職工在職在編人員512人，離退休人員169人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)部門28個(gè)，屬一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南財(cái)工院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南財(cái)工院本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)13,271.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6,863.05萬元，納入專戶管理的非稅收入4,491.19萬元、其他收入1,917萬元。收入較去年增加1859萬元，主要是由于將上級(jí)生均經(jīng)費(fèi)追加納入了本級(jí)預(yù)算及我院師資隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大造成的。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)13,271.24萬元，其中，其中：基本支出11771.24萬元，項(xiàng)目支出1500萬元。支出較去年增加1859萬元，主要是由于我院教職工人數(shù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及卓越校建設(shè)資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入6,863.05萬元，納入專戶管理的非稅收入4,491.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為11771.24萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：專項(xiàng)商品與服務(wù)支出1000萬元，主要是本級(jí)財(cái)政為了保障生均經(jīng)費(fèi)能夠足額撥付到位進(jìn)行的預(yù)撥款，該款項(xiàng)主要用于我院卓越校建設(shè)相關(guān)方面；債務(wù)利息支出500萬元，主要用于我院貸款本金及利息的償還。

四、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

五、政府采購情況

2019年政府采購安排了2979.00萬元，其中：貨物及工程類采購預(yù)算2205萬元，服務(wù)類采購預(yù)算774萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，固定資產(chǎn)金額55230.92萬元，分布情況為：占地面積1026畝，車輛7臺(tái)，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)9套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備8套。主要是用于教學(xué)科研的儀器設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、圖書等。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、項(xiàng)目名稱：債務(wù)利息支出500。預(yù)算資金500萬元?？冃繕?biāo)：緩解了學(xué)?？匾?guī)擴(kuò)區(qū)的項(xiàng)目貸款壓力，促進(jìn)了學(xué)校持續(xù)健康地發(fā)展。

2、項(xiàng)目名稱：生均經(jīng)費(fèi)。預(yù)算資金1000萬元?？冃繕?biāo)：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升辦學(xué)條件；全力推進(jìn)卓越校和“雙一流”專業(yè)群建設(shè)；進(jìn)一步推進(jìn)辦學(xué)國際化。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的收入與支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

九、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2019年衡陽市部門預(yù)算公開套表 湖南財(cái)工院.xlsx