2018年部門預算說明

           一、部門基本概況

1、職能職責

湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院創(chuàng)辦于1958年，是一所由湖南省教育廳主管、衡陽市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學校。主要職責是培養(yǎng)高級、高技能財經(jīng)和工業(yè)應用型技術人才，提供會計、機電工程、經(jīng)濟貿(mào)易、電子信息、汽車工程、現(xiàn)代物流等高等?？茖W歷教育，以及相關繼續(xù)教育、專業(yè)培訓、科學研究、學術交流、相關社會服務等，促進經(jīng)濟發(fā)展。學院控規(guī)占地面積1000余畝，現(xiàn)有在校學生10494余人，教職工在職人員488人，離退休人員148人。

2、機構設置

內(nèi)設部門28個，屬一級預算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

二、部門預算單位構成

湖南財工院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有湖南財工院本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)11,412.24 萬元，其中，一般公共預算撥款6612.24萬元，納入專戶管理的非稅收入4800萬元。收入較去年增加471.14萬元，主要是由于生均經(jīng)費逐年撥付到位及我院學生規(guī)模不斷擴大造成的。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)11412.24 萬元，其中，其中：基本支出8412.24萬元，項目支出 3000萬元。支出較去年增加471.14萬元，主要是由于我院教職工人數(shù)規(guī)模的進一步擴大以及卓越校建設資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入6612.24萬元，納入專戶管理的非稅收入4800萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為8412.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為3000萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、專項補助等。其中：專項商品與服務支出2000萬元，主要用于卓越校建設相關方面；債務利息支出1000萬元，主要用于我院貸款本金及利息的償還。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

 我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，所以沒有機關運行經(jīng)費的收入與支出。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年三公經(jīng)費均使用事業(yè)收入支出，沒有使用財政撥款經(jīng)費支出。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

衡陽市部門預算公開套表   三公經(jīng)費預算表(財工)